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江蘇省有色金屬華東地質勘查局2017年度財政收支預算公開情況說明
發布時間:2017/3/7 8:50:00

2017年省有色金屬華東地質勘查局財政收支預算公開情況說明

第一部分 部門概況

一、主要職能

我局成立于19553月,是我國固體礦產資源勘探的一支重要力量和專業化隊伍。我局宗旨是為國家建設提供地質勘查服務,擴大我省和我國資源版圖。業務范圍包括:本系統地質勘查行業管理、礦產水文地質勘查、礦業開發、地質測繪、物化探、工程地質勘查、巖土工程、工程物探、巖礦分析和測試、局機關物業管理。

二、2017年我局事業發展主要工作任務及目標

2017年全局工作總的指導思想是:全面落實中央、中紀委和省委、省政府的工作部署,以局“十三五”產業發展規劃綱要為指導,推進地礦經濟轉型升級,探索企業改革創新,以改革發展顯著成效迎接黨的十九大勝利召開。2017年全局重點做好以下五個方面的工作:

1.加快產業轉型升級,提高經濟運行質量;

2.繼續深化內部改革,努力推動機制創新;

3.加強干部隊伍建設,提升統籌全局能力;

4.切實關心群眾生活,構建美好和諧單位;

5.全面推進從嚴治黨,持續強化廉政建設。

三、機構設置

全局納入部門預算管理的事業單位共14家,包括:局機關、八○五隊、八○六隊、八○七隊、八○九隊、八一○隊、八一三隊、八一四隊、資源調查與評價研究院、礦勘院、地質信息中心、測繪院、地球化學勘查與海洋地質調查院及資源經濟與產業研究中心。局機關設置15個處室,分別為:辦公室、黨委辦公室、地質礦產處(總工程師辦公室)、科技信息處、資產管理處、安全生產監督管理處、政策法務處、組織人事處、財務處、審計處、紀檢監察處、離退休人員服務處、機關黨委、工會聯合會和團委。

四、預算編制依據

我局2017年財政預算是按照省財政廳統一部署要求,依據“厲行節約、從嚴從緊”的預算編制原則,結合我局在冊在編實有人員情況,依照省財政廳規定的預算定額標準編制而成。我局財政預算為我局事業單位的日常運行提供了基本保障。

第二部分 有色金屬華東地質勘查局2017年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 有色金屬華東地質勘查局2017

部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

我局2017年度收入、支出預算總計39231.79萬元,與上年相比收入、支出預算總計各增加3044.47萬元,增長8.41%。主要原因是:因調資調標增加在職人員和離退休人員經費收支。其中:

(一)收入預算總計39231.79萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計39231.79萬元。

1)一般公共預算收入預算39231.79萬元,與上年相比增加3044.47萬元,增長8.41%。主要原因是:因調資調標增加在職人員和離退休人員經費收入。

(二)支出預算總計39231.79萬元。包括:

1.資源勘探信息等支出31025.06萬元,主要用于我局在職人員和離退休人員的人員支出、日常公用支出、地質找礦、基地維修改造及辦公設備購置等支出。與上年相比增加424.74萬元,增長1.39%。主要原因是因調資調標增加在職人員和離退休人員經費支出。

2.住房保障支出8206.73萬元,主要用于我局在職人員的住房公積金、老職工提租補貼、新職工住房補貼及離退休人員的提租補貼等支出。與上年相比增加2619.73萬元,增長46.89%。主要原因是因調資調標增加在職人員和退休人員住房保障方面支出。

此外,基本支出預算數為37713.26萬元。與上年相比增加3044.47萬元,增長8.78%。主要原因是因調資調標增加在職人員和離退休人員經費支出。

項目支出預算數為1494.50萬元。與上年預算數一致。

單位預留機動經費預算數為24.03萬元。與上年預算數一致。

二、收入預算情況說明

我局2017年度收入預算合計39231.79萬元,其中:一般公共預算收入39231.79萬元,占100%

三、支出預算情況說明

我局2017年度收入預算合計39231.79萬元,其中:

基本支出37713.26萬元,占96.13%

項目支出1494.50萬元,占3.81%

單位預留機動經費24.03萬元,占0.06%

四、財政撥款收支預算總表情況說明

我局2017年度財政撥款收、支總預算39231.79萬元,與上年相比,財政撥款收、支總計各增加3044.47萬元,增長8.41%。主要原因是:因調資調標增加在職人員和離退休人員經費收支。

五、財政撥款支出預算表情況說明

我局2017年度財政撥款預算支出39231.79元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加3044.47萬元,增長8.41%。主要原因是:因調資調標增加在職人員和離退休人員經費支出。其中:

(一)資源勘探信息等支出(類)

1.資源勘探開發(款)行政運行(項)支出2042.30萬元,與上年相比增加28.40萬元,增長1.41%。主要原因是局機關因調資調標增加在職人員和離退休人員經費收支。

2.資源勘探開發(款)一般行政管理事務(項)支出24.03萬元,與上年一致。

3.資源勘探開發(款)其他資源勘探業支出(項)支出28958.73萬元,與上年相比增加396.34萬元,增長1.39%。主要原因是局屬事業單位因調資調標增加在職人員和離退休人員經費收支。

(二)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出2182.39萬元,與上年相比增加327.65萬元,增長17.67%。主要原因是因調資調標增加在職人員住房公積金經費支出。

2. 住房改革支出(款)提租補貼(項)支出6024.34萬元,與上年相比增加2292.08萬元,增長61.41%。主要原因是因調資調標增加在職人員提租補貼及住房補貼、離退休人員提租補貼經費支出。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

我局2017年度財政撥款基本支出預算37713.26萬元,其中:

(一)人員經費35493.16萬元。主要包括:基本工資5950.33萬元、津貼補貼2895.33萬元、其他社會保障繳費529.39萬元、績效工資2682.46萬元、離休費359.79萬元、退休費14717.37萬元、醫療費148.08萬元、獎勵金3.68萬元、住房公積金2182.39萬元、提租補貼6024.34萬元。

(二)公用經費2220.10萬元。主要包括:辦公費502.52萬元、水費93.65萬元、電費149.88萬元、郵電費36.14萬元、差旅費374.65萬元、維修費224.79萬元、會議費193.25萬元、培訓費54.87萬元、公務接待費42.91萬元、專用材料費149.88萬元、工會經費93.66萬元、公務用車運行維護費74.3萬元、其他商品和服務支出229.60萬元。

七、政府性基金支出預算表情況說明

我局2017年度無政府性基金支出預算安排。

八、一般公共預算支出預算表情況說明

我局2017年度一般公共預算財政撥款支出預算39231.79萬元,與上年相比增加3044.47萬元,增長8.41%。主要原因是:因調資調標增加在職人員和離退休人員經費收支。

九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

我局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算37713.26萬元,其中:

(一)人員經費35493.16萬元。主要包括:基本工資5950.33萬元、津貼補貼2895.33萬元、其他社會保障繳費529.39萬元、績效工資2682.46萬元、離休費359.79萬元、退休費14717.37萬元、醫療費148.08萬元、獎勵金3.68萬元、住房公積金2182.39萬元、提租補貼6024.34萬元。

(二)公用經費2220.10萬元。主要包括:辦公費502.52萬元、水費93.65萬元、電費149.88萬元、郵電費36.14萬元、差旅費374.65萬元、維修費224.79萬元、會議費193.25萬元、培訓費54.87萬元、公務接待費42.91萬元、專用材料費149.88萬元、工會經費93.66萬元、公務用車運行維護費74.3萬元、其他商品和服務支出229.60萬元。

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

我局2017年度一般公共預算機關運行經費支出預算2123.16萬元,比2016年減少67.98萬元,降低3.10%。主要原因是在職在編人員數量減少及壓縮辦公經費開支。其中:

(一)商品和服務支出2101.66萬元,比2016年減少67.98萬元,降低3.13%,主要原因是在職在編人員數量減少及壓縮辦公經費開支。主要包括:辦公費502.52萬元、水費93.65萬元、電費149.88萬元、郵電費36.14萬元、物業管理費40萬元、差旅費374.65萬元、維修費224.79萬元、會議費193.25萬元、專用材料費149.88萬元、公務用車運行維護費74.3萬元、其他商品和服務支出262.60萬元。

(二)其他資本性支出21.5萬元,與2016年持平。即辦公設備購置21.5萬元。

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

我局2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行費支出74.3萬元,占“三公”經費62.90%;公務接待費支出43.82萬元,占“三公”經費37.10%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年數一致。

2. 公務用車購置及運行費預算支出74.3萬元,與上年預算數一致。

1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年預算數一致。

2)公務用車運行維護費預算支出74.3萬元,與上年預算數一致。

3. 公務接待費預算支出42.91萬元,比上年預算數減少0.91萬元,主要原因是控制接待規模。

我局2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出193.25萬元,比上年預算數減少4.01萬元,主要原因是壓縮會議規模。

我局2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出54.87萬元,比上年預算數減少1.21萬元,主要原因是控制培訓規模。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、基本支出:包括人員經費、商品及服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人及家庭的補助。

四、項目支出:包括編入部門預算的單位發展項目、省直發展項目支出安排數等。

五、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

六、“三公”經費:指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。 

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