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江蘇省有色金屬華東地質勘查局2019年度部門預算公開
發布時間:2019/2/13 9:54:00

江蘇省有色金屬華東地質勘查局

2019年度部門預算公開

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2019年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2019年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2019年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

我局成立于19553月,是我國固體礦產資源勘探的一支重要力量和專業化隊伍。我局宗旨是為國家建設提供地質勘查服務,擴大我省和我國資源版圖。業務范圍包括:本系統地質勘查行業管理、礦產水文地質勘查、礦業開發、地質測繪、物化探、工程地質勘查、巖土工程、工程物探、巖礦分析和測試、局機關物業管理。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室、黨委辦公室、紀檢監察處、地質與科技處、資產管理與審計處、安全生產監督管理處、政策法務處、組織人事處、財務處、離退休人員服務處、機關黨委、工會聯合會和團委。本部門下屬單位包括:局機關、八○五隊、八○六隊、八○七隊、八○九隊、八一○隊、八一三隊、八一四隊、資源調查與評價研究院、礦勘院、地質信息中心、測繪院、地球化學勘查與海洋地質調查院及資源經濟與產業研究中心共14家單位。

2.從預算單位構成看,納入本部門2019年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計14家,具體包括:江蘇省有色金屬華東地質勘查局本級、八○五隊、八○六隊、八○七隊、八○九隊、八一○隊、八一三隊、八一四隊、資源調查與評價研究院、礦勘院、地質信息中心、測繪院、地球化學勘查與海洋地質調查院及資源經濟與產業研究中心。

三、2019年部門主要工作任務及目標

2019年我局工作的總體指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會以及中央經濟工作會議精神,按照省委十三屆五次全會的總體部署,以新時代經濟社會發展需求為導向,以不斷改善民生福祉為目標,著力推進有色地勘事業高質量發展,統籌實施以事企分離為目標的地勘隊伍體制改革,進一步優化和提升服務自然資源管理和生態文明建設公益性職能,全面增強地勘企業活力和市場競爭力,努力推動“優強富高”新華東有色建設取得新成效,以優異成績喜慶中華人共和國成立70周年。

2019年,我局將堅持目標引領和問題導向,突出重點、精準發力,著力做好以下幾個方面的工作:

(一)堅持高質量要求,努力推動有色地勘產業經濟更好更快發展

一是強化傳統,當好“金山銀山”的勘探者。二是拓展職能,做好“綠水青山”的保護者。三是提升服務,爭做“強富美高”的建設者。

(二)堅持深化改革,著力打造服務全省經濟社會發展的專業化公益隊伍

一是提高認識,將思想統一到省委省政府總體部署上來。二是具體部署,扎實做好體制改革各項基礎性工作。三是精心謀劃,聯動推進改革方案的起草和完善工作。

(三)堅持管理創新,不斷激發干事創業的活力

一是創新考核激勵機制,充分調動干部職工的積極性和創造性。二是創新科研提升機制,為業務拓展插上翅膀。三是創新基礎管理機制,切實提升管理工作能力和水平。

(四)堅持關注民生,切實增強干部職工的獲得感

一是落實惠民富民政策,通過加快經濟發展提高干部職工收入水平。二是切實做好離退休服務工作,使全局老同志能夠安享晚年。三是高度關注困難企業和困難職工,切實維護職工隊伍穩定。

(五)堅持政治引領,強化黨對一切工作的全面領導

一是強化黨的政治建設。二是做好黨建基礎工作。三是落實意識形態工作責任制。四是加強黨對群團工作的領導。

(六)堅持自我凈化,努力開創全面從嚴治黨新局面

一是壓實全面從嚴治黨政治責任,凝聚管黨治黨合力。二是鍥而不舍糾正“四風”,建立完善作風建設長效機制。三是堅持問題導向,扎實做好巡視“回頭看”反饋意見整改落實和局巡察工作。四是加強廉潔風險防控,構建源頭防腐有效機制。五是把握運用“四種形態”,加大違紀問題查處力度。六是強化黨風廉政教育,筑牢不想腐的思想防線。七是聚焦主業深化“三轉”,著力加強自身建設。

第二部分 2019年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

以上表見附件

第三部分  2019年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2019年度收入、支出預算總計37016.16萬元,與上年相比收、支預算總計各增加3914.25   萬元,增長11.82%。其中:

(一)收入預算總計37016.16萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計37016.16萬元。

一般公共預算收入預算37016.16萬元,與上年相比增加3914.25萬元,增長11.82%。主要原因是調資調標增加在職人員和離退休人員經費收入以及新增了非稅收入(主要為拆遷補償款和房租收入)。

(二)支出預算總計37016.16萬元。包括:

1.資源勘探信息等支出17058.03萬元,主要用于我局在職人員和離退休人員的人員經費支出、日常公用經費支出、地質找礦、基地維修改造及辦公設備購置等支出。與上年相比增加606.63萬元,增長3.69%。主要原因是人員經費、基地維修改造、物業管理等支出增加。

2.住房保障支出15469.19萬元,主要用于我局在職人員的住房公積金、老職工提租補貼、新職工住房補貼及離退休人員的提租補貼等支出。與上年相比增加3476.14萬元,增長28.98%。主要原因是根據政策規定,住房公積金、提租補貼及住房補貼等正常調增。

3.社會保障和就業支出4488.94萬元,主要用于在職職工養老保險及職業年金等支出。與上年相比減少168.52萬元,降低3.75%,主要原因是離職、退休導致人員減少,故相應經費隨之減少。

此外,基本支出預算數為34612.98萬元。與上年相比增加3057.26萬元,增長9.69%,主要原因是調資調標增加在職人員和離退休人員經費支出。

項目支出預算數為2335.05萬元,比上年增加840.55萬元,增長56.24%,主要用于地質找礦、基地維修改造、物業管理等項目支出。比上年增幅較大的原因是基地維修改造、物業管理等項目費用增加。

單位預留機動經費預算數為68.13萬元,與上年相比增加16.44萬元。

二、收入預算情況說明

我局本年收入預算合計37016.16萬元,其中:一般公共預算收入37016.16萬元,占總收入100%。與上年相比增加3914.25萬元,增長11.82%。主要原因是調資調標增加在職人員和離退休人員經費收入以及新增了非稅收入(主要為拆遷補償款和房租收入)。

三、支出預算情況說明

我局本年支出預算合計37016.16萬元,其中:

基本支出34612.98萬元,占預算總支出93.51%,與上年相比增加3057.26萬元,增長9.69%,主要原因是調資調標增加在職人員和離退休人員經費支出。

項目支出2335.05萬元,占預算總支出6.31%,與上年相比增加840.55萬元,增長56.24%,主要用于地質找礦、基地維修改造、物業管理等項目支出。比上年增幅較大的原因是基地維修改造、物業管理等項目費用增加。

單位預留機動經費68.13萬元,占預算總支出0.18 %。與上年相比增加16.44萬元。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

我局2019年度財政撥款收、支總預算37016.16萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加3914.25萬元,增長11.82 %。主要原因是調資調標增加在職人員和離退休人員經費收入以及新增了非稅收入(主要為拆遷補償款和房租收入),另外,人員經費、基地維修改造、物業管理等支出增加。

五、財政撥款支出預算情況說明

我局2019年財政撥款預算支出37016.16萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加3914.25萬元,增長11.82 %,主要原因是人員經費、基地維修改造、物業管理等支出增加。其中:

(一) 社會保障和就業支出(類)

1.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出3206.39萬元,與上年相比減少120.90萬元,主要原因是離職、退休導致人員減少,故相應經費隨之減少。

2. 行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)支出1282.55萬元,與上年相比減少47.62萬元,主要原因是離職、退休導致人員減少,故相應經費隨之減少。

(二)資源勘探信息等支出(類)

1.資源勘探開發(款)行政運行(項)支出1202.46萬元,與上年相比增加7.21萬元,增長0.6%。主要原因是人員經費增加。

2.資源勘探開發(款)其他資源勘探業(項)支出15855.57萬元,與上年相比增加599.42萬元,增長3.93%。主要原因是基地維修改造、物業管理等支出增加。

(三)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出2784.81萬元,與上年相比減少86.30萬元,降低3%。主要原因為離職、退休等人員減少導致經費減少。

2. 住房改革支出(款)提租補貼(項)支出12684.38萬元,與上年相比增加3562.44萬元,增長39.05%。主要原因為調資調標增加了提租補貼及住房補貼經費支出。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

我局2019年度財政撥款基本支出預算34612.98萬元,其中:

(一)工資福利支出25432.66萬元。主要包括:基本工資6405.72萬元、津貼補貼8824.89萬元、績效工資2162.17萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3206.39萬元、職業年金繳費1282.55萬元、其他社會保障繳費517.97萬元、住房公積金2784.81萬元、醫療費248.16萬元。

(二)商品和服務支出2127.00萬元。主要包括:辦公費454.90萬元、水費86.18萬元、電費138.14萬元、郵電費35.93萬元、差旅費372.47萬元、維修(護)費206.59萬元、會議費175.42萬元、培訓費49.97萬元、公務接待費39.28萬元、專用材料費135.98萬元、工會經費87.74萬元、福利費2.70萬元、公務用車運行維護費74.30萬元、其他商品和服務支出267.40萬元。

(三)對個人和家庭的補助7053.32萬元。主要包括:離休費507.50萬元、退休費6541.01萬元、獎勵金4.81萬元。

七、一般公共預算支出預算情況說明

我局2019年一般公共預算財政撥款支出預算37016.16萬元,與上年相比增加3914.25萬元,增長11.82 %。主要原因是人員經費、基地維修改造、物業管理等支出增加。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

我局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算34612.98萬元,其中:

(一)工資福利支出25432.66萬元。主要包括:基本工資6405.72萬元、津貼補貼8824.89萬元、績效工資2162.17萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3206.39萬元、職業年金繳費1282.55萬元、其他社會保障繳費517.97萬元、住房公積金2784.81萬元、醫療費248.16萬元。

(二)商品和服務支出2127.00萬元。主要包括:辦公費454.90萬元、水費86.18萬元、電費138.14萬元、郵電費35.93萬元、差旅費372.47萬元、維修(護)費206.59萬元、會議費175.42萬元、培訓費49.97萬元、公務接待費39.28萬元、專用材料費135.98萬元、工會經費87.74萬元、福利費2.70萬元、公務用車運行維護費74.30萬元、其他商品和服務支出267.40萬元。

(三)對個人和家庭的補助7053.32萬元。主要包括:離休費507.50萬元、退休費6541.01萬元、獎勵金4.81萬元。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

我局2019 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車購置及運行費支出74.30萬元,占“三公”經費的65.42%;公務接待費支出39.28萬元,占“三公”經費的34.58 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年預算數持平。

2.公務用車購置及運行費預算支出74.30萬元。其中:

1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年預算數持平。

2)公務用車運行維護費預算支出74.30萬元,與上年預算數持平。

3.公務接待費預算支出39.28萬元,比上年預算減少0.02   萬元,主要原因是節約經費開支,控制接待費支出。

我局2019年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出175.42,與上年預算數持平。

我局2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出    49.97萬元,比上年預算增加0.44萬元,主要原因是專業技術培訓次數略有增加。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

無數據。我局無政府性基金預算支出。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

無數據。因我局不屬于行政單位,該表未填列,無相應說明。

十二、政府采購支出預算情況說明

2019年度政府采購支出預算總額1090.35萬元,其中:擬采購貨物支出19.35萬元、擬采購工程支出1071萬元。

十三、國有資產占用情況

本部門共有車輛18輛,其中,其他用車18輛。單價20萬元(含)以上的設備1臺(套)。

十四、預算績效目標設置情況說明

2019年本部門1個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計720萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

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