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江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年度部門決算公開
發布時間:2019/8/22 15:54:00

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年度部門決算公開

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及決算單位構成情況

三、2018年度主要工作完成情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、 機關運行經費支出決算表

十二、 政府采購支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

我局成立于19553月,是我國固體礦產資源勘探的一支重要力量和專業化隊伍。我局宗旨是為國家建設提供地質勘查服務,擴大我省和我國資源版圖;業務范圍包括:本系統地質勘查行業管理、礦產水文地質勘查、礦業開發、地質測繪、物化探、工程地質勘查、巖土工程、工程物探、巖礦分析和測試、局機關物業管理。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1. 根據部門職責分工,本部門設置11個處室,分別為:辦公室、黨委辦公室、地質與科技處、資產管理與審計處、安全生產監督管理處、組織人事處、財務處、紀檢監察處、離退休人員服務處、機關黨委、工會聯合會。

本部門下屬14家事業單位包括江蘇省有色金屬華東地質勘查局局本級、805隊、806隊、807隊、809隊、810隊、813隊、814隊、資源調查與評價研究院、礦產勘查開發院、地質信息中心、測繪院、地球化學勘查與海洋地質調查院及資源經濟與產業化研究中心。

2. 從決算單位構成看,納入本部門2018年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計14家,具體包括:江蘇省有色金屬華東地質勘查局局本級、805隊、806隊、807隊、809隊、810隊、813隊、814隊、資源調查與評價研究院、礦產勘查開發院、地質信息中心、測繪院、地球化學勘查與海洋地質調查院及資源經濟與產業化研究中心。

三、2018年度主要工作完成情況

2018年是貫徹落實黨的十九大精神的開局之年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年,也是我局扎實推進“優強富高”新華東有色建設的起步之年。在全局上下的共同努力下,各項工作再創佳績,圓滿完成了年初確定的各項目標任務。

1.全面加強黨的建設。2018年,局黨委把貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神擺在首位,扎實推進黨的建設各項工作。一是持續強化政治理論學習;二是扎實推進干部隊伍建設;三是高度重視意識形態工作;四是扎實做好黨建基礎工作。

2.業務領域實現新的拓展。2018年,在保持地質勘查、工程建設和礦業開發傳統產業優勢的前提下,以服務經濟社會發展和生態文明建設為導向,在海洋地質調查、環境整治、土地污染調查與治理、生態農業開發與服務等方面,實現了業務領域的新拓展和經濟發展的新優勢。

3.年度重點任務高效推進。一是減債工作目標圓滿完成。經過全局上下的共同努力,通過境內外資產處置、企業經營創收等措施,圓滿完成了省政府明確的減債任務;二是拆遷補償工作取得成效。因地方軌道交通、園區建設等原因,我局石門坎及下屬兩個地質隊房地產涉及拆遷補償及安置,經過努力談判,最大限度保障了我局的基本權益;三是企業清理工作全面啟動。根據省委巡視組要求,制定了《局屬單位所辦企業清理方案》,計劃用三年時間對相關企業進行逐一清理;四是巡視整改和黨內巡察工作卓有成效。局黨委制定了“巡視反饋意見整改跟蹤督導和問責制度”,并將相關問題進一步細化分解,極大程度地提高整改效率。局黨委還印發了巡察工作規劃,全年分兩輪進行內部巡察,相關工作成效顯著。

4.事業單位改革統籌實施。為貫徹落實省委省政府工作部署,我局多次召開改革推進會,深入貫徹落實省政府專題會議精神,精心謀劃、全面啟動我局事企分離改革相關工作。局重新調整了改革工作領導小組及工作機構,組成調研組先后赴遼寧、山東、湖南等地開展調研,形成調研報告,為推進全省地勘隊伍體制改革提供參考。

5.增強干部職工獲得感。局黨政領導班子始終堅持“以人民為中心”的發展理念和價值追求,在經濟快速發展的前提下,不斷改善民生福祉,通過對辦公場所及生活設施的維修改造、對困難企業幫扶、組織參加省級機關文體活動、舉辦職工運動會、加強離退休服務等方式,使干部職工的幸福感、獲得感進一步提升。

 

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附表1

二、收入決算表(見附表2

三、支出決算表(見附表3

四、財政撥款收入支出決算總表(見附表4

五、財政撥款支出決算表(見附表5

六、財政撥款基本支出決算表(見附表6

七、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附表7

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附表8

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表(見附表9

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表10

十一、機關運行經費支出決算表(見附表11

十二、采購情況表(見附表12

 

第三部分  2018度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

江蘇省有色金屬華東質勘查局2018年度收入、支出總計87827.42萬元,與上年相比收、支總計各增加23011.99萬元,增長35.50%。其中:

(一)收入總計87827.42萬元。包括:

1.財政撥款收入65783.70萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款,與上年相比增加5181.72萬元,增長8.55%。主要原因是2018年我局追加償債資金支出、社會保障支出、住房保障支出等預算。

2.經營收入7839.74萬元,為局屬地球化學勘查與海洋地質調查院、礦產勘查開發院等事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與上年相比增加3173.19萬元,增長68%。主要原因是局屬相關單位開拓市場,經營性項目增加。

3.其他收入700萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,主要為局本部取得的國有資本經營預算收入。與上年相比增加692.22萬元,增長8897.43%。主要原因是年中追加國有資本經營預算收入700萬元。

4.年初結轉和結余13503.98萬元,主要為局屬地球化學勘查與海洋地質調查院、地質信息中心等單位上年結轉的省級地質勘查項目、土地整治專項等資金。

(二)支出總計87827.42萬元。包括:

1.社會保障和就業支出8291.17萬元,主要用于職工養老保險、職業年金等支出。與上年相比增加8291.17萬元,主要原因是根據相關政策規定,我局為職工繳存養老保險和職業年金等。

2.節能環保支出593.73萬元,用于污染防治項目支出,比上年增加543.44萬元,主要原因是農用地土壤污染詳查項目支出比上年有所增加。

3.資源勘探信息等支出48021.61萬元,主要用于我局工資福利支出、商品和服務支出、資本性支出、項目支出及經營支出等,與上年相比增加8363.73萬元,增長21.09%。主要原因是本年追加償債資金、住房保障支出等預算。

4.國土海洋氣象等支出1532.03萬元,主要是省級地質勘查基金、土地整治專項等項目支出。與上年相比減少1409.62萬元,降低47.92%。主要原因是:根據項目進度,省級地質勘查基金、土地整治等項目支出有所減少。

5.住房保障支出12920.30萬元,主要用于我局按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等支出。與上年相比增加4713.57萬元,增長57.44%。主要原因是根據相關政策,2018年住房改革性支出基數提高而增加相關經費支出。

6.其他支出4000萬元,為財政貼息資金,主要用于我局貸款利息補貼。

7.結余分配863.62萬元,為單位當年結余的分配情況,主要是局屬地質信息中心、測繪院等事業單位對非財政補助結余按規定計算繳納的企業所得稅及轉入事業基金。與上年相比增加391.49萬元,增長82.92%。主要原因是局屬部分單位2018年經營效益較上年有所增長。

8.年末結轉和結余11604.96萬元,為單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉以及經營結余。其中:基本支出結轉3709.10萬元、項目支出結轉9677.23萬元、經營結余-1781.37萬元。基本支出結轉是因為以前年度退休人員基本養老金經費支出結轉下年;項目支出結轉主要是項目完成時限較長,按任務書要求分階段完成,如土地整治項目要求分三年期完成;省級環保項目要求分兩年期完成,此類項目結轉資金2019年將繼續用于相關項目支出;經營結余-1781.37萬元,主要為局屬單位經營項目虧損。

二、收入決算情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局本年收入合計74323.44萬元,其中:財政撥款收入65783.70萬元,占88.51%;經營收入7839.74萬元,占10.55%;其他收入700萬元,占0.94%

三、支出決算情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局本年支出合計75358.84萬元,其中:基本支出40542.81萬元,占53.80%;項目支出27812.05萬元,占36.91%;經營支出7003.98萬元,占9.29%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年度財政撥款收、支總決算81041.19萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加19127.68萬元,增長30.89%。主要原因是2018年我局追加償債資金支出、社會保障支出、住房保障支出等預算。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年財政撥款支出67654.86萬元,占本年支出合計的89.78 %。與上年相比,財政撥款支出增加20980.81萬元,增長44.95%,主要原因是2018年我局增加償債資金支出、社會保障支出、住房保障支出等。

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年度財政撥款支出年初預算為33101.91萬元,支出決算為67654.86萬元,完成年初預算的204.38%。決算數大于年初預算的主要原因是上年結轉項目資金支出增加以及年中追加預算支出,包括償債資金、財政貼息、社會保障支出、住房保障支出、省級地質勘查專項支出等。

(一)社會保障和就業支出(類)

1. 行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險及職業年金(項)。年初預算為4657.46萬元,支出決算為8291.17萬元,完成年初預算的178.02%,決算數大于預算數的主要原因是根據相關政策,年中追加社會保障支出預算。

(二)節能環保支出(類)

1.污染防治(款)其他污染防治支出(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算為593.73萬元。決算數大于預算數的主要原因是節能環保項目—農用地土壤污染詳查項目為上年項目,分兩年完成,故本年年初無預算,上年結轉資金支出593.73萬元。

(三)資源勘探信息等支出(類)

1.資源勘探開發(款)行政運行及其他資源勘探業支出(項)。年初預算為16451.40萬元,支出決算為20842.21萬元,完成年初預算的126.69%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加省級地質勘查專項等財政經費預算。

2.其他資源勘探電力信息等支出(款)其他資源勘探信息等支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為19475.42萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加償債資金等財政經費預算。

(四)國土海洋氣象等支出(類)

1.國土資源事務(款)國土整治及其他國土資源事務支出(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算為1532.03萬元。決算數大于預算數的主要原因是土地整治項目為上年項目,分三年完成,故本年年初無預算,上年結轉資金支出1532.03萬元。

(五)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金及提租補貼(項)。年初預算為11993.05萬元,支出決算為12920.30萬元,完成年初預算的107.73%。決算數大于預算數的主要原因是根據相關政策,年中追加住房保障支出預算。

(六)其他支出(類)

1.其他支出(款)其他支出(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算為4000萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加財政貼息預算。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年度財政撥款基本支出40542.81萬元,其中:

(一)人員經費28518.84萬元。主要包括:基本工資3963.68萬元、津貼補貼10432.45萬元、獎金21.31萬元、伙食補助費7.1萬元、績效工資626.32萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3384.37萬元、職業年金繳費4963.88萬元、職工基本醫療保險繳費99.19萬元、其他社會保障繳費105.68萬元、住房公積金2871.11萬元、其他工資福利支出7.98萬元、離休費537.02萬元、退休費834.35萬元、退職(役)費4.93萬元、撫恤金398.75萬元、生活補助216.52萬元、醫療費補助16.06萬元、其他對個人和家庭的補助支出28.14萬元。

(二)公用經費12023.97萬元。主要包括:辦公費55.45萬元、印刷費30.60萬元、咨詢費43.51萬元、手續費0.13萬元、水費7.11萬元、電費77.46萬元、郵電費17.39萬元、物業管理費159.77萬元、差旅費63.86萬元、維修(護)費23.77萬元、租賃費0.50萬元、會議費26.08萬元、培訓費17.63萬元、公務接待費2.57萬元、專用材料費2.67萬元、專用燃料費0.02萬元、勞務費5.16萬元、委托業務費125.52萬元、工會經費87.86萬元、福利費2.50萬元、公務用車運行維護費55.71萬元、其他交通費用0.06萬元、稅金及附加費用1.57萬元、其他商品和服務支出67.86萬元、辦公設備購置10.67萬元、信息網絡及軟件購置更新12.56萬元、其他資本性支出11095.98萬元、其他支出30萬元。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年一般公共預算財政撥款支出67654.86萬元,與上年相比增加20980.81萬元,增長44.95%。主要原因是2018年我局增加償債資金支出、社會保障支出、住房保障支出等。江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為33101.91萬元,支出決算為67654.86萬元,完成年初預算的204.38%。決算數大于年初預算的主要原因是上年結轉項目資金支出增加以及年中追加預算支出,包括償債資金、財政貼息、社會保障支出、住房保障支出、省級地質勘查專項支出等。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出40542.81萬元,其中:

(一)人員經費28518.84萬元。主要包括:基本工資3963.68萬元、津貼補貼10432.45萬元、獎金21.31萬元、伙食補助費7.1萬元、績效工資626.32萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3384.37萬元、職業年金繳費4963.88萬元、職工基本醫療保險繳費99.19萬元、其他社會保障繳費105.68萬元、住房公積金2871.11萬元、其他工資福利支出7.98萬元、離休費537.02萬元、退休費834.35萬元、退職(役)費4.93萬元、撫恤金398.75萬元、生活補助216.52萬元、醫療費補助16.06萬元、其他對個人和家庭的補助支出28.14萬元。

(二)公用經費12023.97萬元。主要包括:辦公費55.45萬元、印刷費30.6萬元、咨詢費43.51萬元、手續費0.13萬元、水費7.11萬元、電費77.46萬元、郵電費17.39萬元、物業管理費159.77萬元、差旅費63.86萬元、維修(護)費23.77萬元、租賃費0.50萬元、會議費26.08萬元、培訓費17.63萬元、公務接待費2.57萬元、專用材料費2.67萬元、專用燃料費0.02萬元、勞務費5.16萬元、委托業務費125.52萬元、工會經費87.86萬元、福利費2.50萬元、公務用車運行維護費55.71萬元、其他交通費用0.06萬元、稅金及附加費用1.57萬元、其他商品和服務支出67.86萬元、辦公設備購置10.67萬元、信息網絡及軟件購置更新12.56萬元、其他資本性支出11095.98萬元、其他支出30萬元。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行費支出56.06萬元,占“三公”經費的92.54%;公務接待費支出4.52萬元,占“三公”經費的7.46%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費決算支出0萬元,當年未安排因公出國(境)費預算。

2.公務用車購置及運行費支出56.06萬元。其中:

1)公務用車購置決算支出0萬元,當年未安排公務用車購置預算。

2)公務用車運行維護費決算支出56.06萬元,完成預算的75.45%,比上年決算減少0.82萬元,主要原因為我局加強公務車管理,嚴格控制公務用車。決算數小于預算數的主要原因是我局重視車輛的管控,節約經費開支。公務用車運行維護費主要用于對外公務用車支出。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量15輛。

3.公務接待費4.52萬元,完成預算的11.50%,比上年決算減少4.43萬元,主要原因是我局認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,控制接待規模,節約費用開支;決算數小于預算數的主要原因為我局嚴格加強公務接待管理,壓縮相關經費支出。其中:國內公務接待支出4.52萬元,接待90批次,706人次,主要為接待各類來訪人員等;未發生國(境)外公務接待支出。

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出32.55萬元,完成預算的18.56%,比上年決算減少5.69萬元,主要原因為我局厲行節約,減少會議費開支;決算數小于預算數的主要原因是我局嚴格控制會議規模和頻次。2018 年度全年召開會議28個,參加會議4379人次。主要為召開內部管理及組織科研專題等會議。

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出17.63萬元,完成預算的35.59%,比上年決算增加8.77萬元,主要原因為我局根據年度工作任務安排培訓,相關處室為提高職工業務技能而組織培訓的次數比上年有所增加;決算數小于預算數的主要原因是節約培訓費開支,控制培訓規模。2018年度全年組織培訓46個,組織培訓2461人次。主要為組織內部人員業務培訓和參加外部專業培訓等。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

江蘇省有色金屬華東地質勘查局2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入決算0.00萬元,本年支出決算0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

十一、機關運行經費支出決算情況說明

因我局非行政單位和參照公務員法管理事業單位,故無機關運行經費支出。

十二、政府采購支出決算情況說明

2018年度政府采購支出總額616.50萬元,其中:政府采購貨物支出41.47萬元、政府采購工程支出575.03萬元。授予中小企業合同金額616.50萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

十三、國有資產占用情況

截至20181231日,本部門共有車輛15輛,其中:應急保障用車1輛、其他用車14輛,其他用車主要是一般公務用車;單價50萬元(含)以上的通用設備1臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備1臺(套)。

十四、預算績效評價工作開展情況

本部門2018年度共1個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計 800 萬元。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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